上海市松江區紅十字會
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。
二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)
從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心。
號碼 |
企業設計 |
備注欄 |
1 |
接待室室 |
|
2 |
紅十字事物重心 |
|
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
收入支出決算總表
單位:萬元
創收 |
其他支出 |
||
項目 |
結算的時候數 |
大型項目 |
結算的時候數 |
一、般公共信息預算表民政捐款凈收入 |
532.19 |
一、通常情況下公共信息貼心服務撥出 |
|
二、相關部門性基金投資決算民政付款薪資收入 |
|
二、外交政策收支 |
|
三、集體所有制資產投資運營概算國庫審批使收入 |
|
三、國防安全結余 |
|
四、上家補助費營收 |
|
四、服務性安全衛生性支出 |
|
五、自己事業工資 |
|
五、教育學校收入支出 |
|
六、生產工資收入 |
|
六、生物學水平經費支出 |
|
七、其他企業繳納薪資 |
|
七、和文化休閑旅游運動與文化傳媒教育支出 |
|
八、其他的效益 |
6.70 |
八、社交服務保障和就業機會收入支出 |
484.84 |
|
|
九、環境衛生安全健康費用 |
6.85 |
|
|
十、節能節能節能花費 |
|
|
|
國慶、村鎮街道辦事處花費 |
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|
|
12、農林業水付出 |
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|
十四、城市交通搬運撥出 |
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|
十四、資源性探勘行業數據信息等結余 |
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|
十六、業務貼心第三產業等花費 |
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|
十五、銀行業收支 |
|
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|
二十七、幫扶另一個的地區費用支出 |
|
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|
18、自然規律能源海洋資源形象等費用支出 |
|
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|
19、商品房維護結余 |
42.40 |
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|
四十、糧油加工運輸保障收支 |
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二國慶、國家股投資者合作經營估算撥出 |
|
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二12、傷害有效預防及應急操作操作花費 |
|
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二十四、另一收支 |
|
|
|
四十四、抗疫非常國債規劃的總支出 |
|
本年度營收預估合計 |
538.89 |
上年撥出加總 |
534.09 |
安全使用非財政資金付款節余 |
|
盈余確定 |
|
今年初結轉和余額 |
53.42 |
歲末結轉和節余 |
58.22 |
總額 |
592.31 |
總共 |
592.31 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位:萬元
內容 |
本年度效益累計數 |
財務補貼款個人收入 |
上司補助費年收入 |
企業發展收入水平 |
生產經營收入來源 |
附屬醫院組織上交薪水 |
的盈利 |
|
特點分類管理 |
學科英文名稱 |
|||||||
總計 |
538.89 |
532.19 |
|
|
|
|
6.70 |
|
208 |
發展得到保障和就業形勢開支 |
489.64 |
482.94 |
|
|
|
|
6.70 |
20805 |
行政訴訟衛生事業企業離退休之 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
|
2080502 |
衛生事業企業離養老 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
2080505 |
企事業發展公司的事業發展公司的大體養老生活保險費用繳納費用收支 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
|
2080506 |
危險機關人事行業就業年金繳納費用支出費用 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
|
20816 |
紅十字行業 |
453.12 |
446.42 |
|
|
|
|
6.70 |
2081601 |
行政部門使用 |
290.35 |
290.35 |
|
|
|
|
|
2081602 |
大部分人事部門安全管理公共事務 |
162.77 |
156.07 |
|
|
|
|
6.70 |
210 |
衛生間穩定花費 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
21011 |
人事部門事業心廠家醫療管理 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
2101101 |
政府部門公司診療 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
221 |
往房保證開支 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
|
22102 |
租賃房制度改革經費支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
|
2210201 |
居住房社保公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
|
2210203 |
選房補助費 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位:萬元
內容 |
本年度支出費用加總 |
根本撥出 |
該項目撥出 |
繳納上家性支出 |
經營管理開支 |
對所屬工作單位補帖花費 |
|
模塊分為 |
科目必品牌 |
||||||
合計數 |
534.09 |
376.27 |
157.82 |
|
|
|
|
208 |
生活安全保障和專業教育總支出 |
484.84 |
327.02 |
157.82 |
|
|
|
20805 |
財政創業工作單位離退職 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
2080502 |
人事政府部門離辭職 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
2080505 |
政府機關事業性企機關單位大致醫養穩定交費開支 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
2080506 |
市直機關事業性院校職業角色年金手機繳費撥出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
20816 |
紅十字教育事業 |
448.32 |
290.50 |
157.82 |
|
|
|
2081601 |
行政部門自動運行 |
290.50 |
290.50 |
|
|
|
|
2081602 |
普遍行政性經營公共事務 |
157.82 |
|
157.82 |
|
|
|
210 |
公共衛生鍵康總支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
21011 |
行政事務企業發展基層單位醫療服務 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
2101101 |
行政管理公司社區醫療 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
221 |
往房有保障經費支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
22102 |
房間教育體制改革費用支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
2210201 |
住宅住房基金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
2210203 |
選房貼補 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位:萬元
利潤 |
教育支出 |
|||||
建設項目 |
結算的時候數 |
項目流程 |
總金額 |
普遍共公費用財政性付款 |
政府部門性基金、期貨、現貨、微盤估算民政撥付 |
國家投資經營的財政廳預算財政廳付款 |
一、常見服務性預算表財政部門審批 |
532.19 |
一、正常公共信息服務保障付出 |
|
|
|
|
二、現政府性貨幣基金估算國庫捐款 |
|
二、外交活動其他支出 |
|
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三、國家股資金經營管理費用預算財政資金審批 |
|
三、國防科技收入支出 |
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|
四、共同安全衛生總支出 |
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|
五、培育費用支出 |
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|
六、實驗技術工藝開支 |
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|
七、古旅游產業活動體育文化與影視文化結余 |
|
|
|
|
|
|
八、的社會得到保障和自主創業其他支出 |
483.09 |
483.09 |
|
|
|
|
九、干凈鍵康經費支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
十、節能公司環保健康費用 |
|
|
|
|
|
|
11、城鄉統籌街道社區費用 |
|
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|
第十二、農業和林業水教育支出 |
|
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|
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|
第十三、交通費輸送收入支出 |
|
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|
十四、資原堪探工業園內容等教育支出 |
|
|
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|
|
|
第十、餐飲業貼心流通業等收入支出 |
|
|
|
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|
|
16、風險管控撥出 |
|
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|
|
|
二十七、協助相關地域經費支出 |
|
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|
|
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|
十九、必然信息深海氣象站等撥出 |
|
|
|
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|
|
19、公寓房保護經費支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
20、糧油加工廢舊物資存儲經費支出 |
|
|
|
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|
二五一、公有資產營業概算收支 |
|
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|
|
二12、自然災害防冶及應急指揮處理支出費用 |
|
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二第十三、一些經費支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五四、抗疫特意國債籌劃的費用支出 |
|
|
|
|
上年薪水累計數 |
532.19 |
當年度總支出合計數 |
532.34 |
532.34 |
|
|
本年財政資金付款結轉和盈余 |
3.14 |
月底民政捐款結轉和余額 |
2.99 |
2.99 |
|
|
一、常見公共信息決算國庫補貼款 |
|
|
|
|
|
|
二、地方政府性理財產品費用財政資金補貼款 |
|
|
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|
|
三、國有企業資本銷售經營概算不需要捐款 |
|
|
|
|
|
|
共計 |
535.33 |
總額 |
535.33 |
535.33 |
|
|
注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
內容 |
預估合計 |
基本上費用 |
品牌費用支出 |
|
用途類別 題目標識號 |
課目名號 |
|||
208 |
發展保護和學生就業教育支出 |
483.09 |
327.02 |
156.07 |
20805 |
行政處自己事業計量單位離離休 |
36.52 |
36.52 |
|
2080502 |
企業企業單位離退休之 |
0.41 |
0.41 |
|
2080505 |
工商登記工作企業通常社會養老保障繳納費用費用 |
25.19 |
25.19 |
|
2080506 |
企事業發展計量單位事業發展計量單位行業年金手機繳費收入支出 |
10.92 |
10.92 |
|
20816 |
紅十字企事業 |
446.57 |
290.50 |
156.07 |
2081601 |
行政事務作業 |
290.50 |
290.50 |
|
2081602 |
一般的財政管理方法事情 |
156.07 |
|
156.07 |
210 |
清潔健康的教育支出 |
6.85 |
6.85 |
|
21011 |
行政訴訟衛生事業的單位整形 |
6.85 |
6.85 |
|
2101101 |
行政部門企業醫療管理 |
6.85 |
6.85 |
|
221 |
房屋保障機制費用支出 |
42.40 |
42.40 |
|
22102 |
往房體制改革其他支出 |
42.40 |
42.40 |
|
2210201 |
個人住房個人公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
2210203 |
賣房補帖 |
21.32 |
21.32 |
|
累計 |
532.34 |
376.27 |
156.07 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
實惠分類管理專業科目編寫代碼 |
管理費用名稱大全 |
竣工決算數 |
經濟發展幾大類 題目商品編號 |
科目必名稱 |
部門預算數 |
301 |
月工資有福利開支 |
363.18 |
302 |
商品是和精準服務性支出 |
10.72 |
30101 |
大多公資 |
30.79 |
30201 |
會議室費 |
3.29 |
30102 |
津貼補貼金補貼金 |
96.50 |
30202 |
數碼打印費 |
|
30103 |
總獎 |
42.85 |
30203 |
質詢費 |
|
30106 |
餐費補貼費費 |
10.28 |
30204 |
手讀費 |
0.16 |
30107 |
績效考核待遇 |
68.38 |
30205 |
有水費 |
|
30108 |
機關部門人事部門基本上社區養老保費交費 |
25.19 |
30206 |
水電費 |
|
30109 |
職業的年金繳納費用 |
10.92 |
30207 |
郵電局費 |
0.44 |
30110 |
退休職工基本的醫療設備商業保險交款 |
12.59 |
30208 |
冬季取暖費 |
|
30111 |
因公員醫療機構補助款繳付 |
|
30209 |
小區物業監管費 |
0.25 |
30112 |
別世界 保護繳納費用 |
|
30211 |
旅差費 |
0.82 |
30113 |
個人住房社保公積金 |
42.16 |
30212 |
因公出境(境)相應費用 |
|
30114 |
醫藥費 |
|
30213 |
維修費(護)費 |
0.73 |
30199 |
其他底薪社會福利撥出 |
23.52 |
30214 |
出租費 |
|
303 |
對人和家居的政府補貼 |
|
30215 |
交互費 |
0.10 |
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓班費 |
0.17 |
30302 |
退職費 |
|
30217 |
公務接受接受費 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專門用建筑管理費 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購進費 |
|
30305 |
居住補貼政策 |
|
30225 |
使用清潔燃料費 |
|
30307 |
診療費補助費 |
|
30226 |
勞務公司費 |
|
30308 |
捐資大學生助學金 |
|
30227 |
委托代理國際業務費 |
|
30309 |
獎品金 |
|
30228 |
工會組織金費 |
3.53 |
30310 |
我草業生產制造補助 |
|
30229 |
優惠費 |
0.60 |
30311 |
代繳當今社會保費費 |
|
30231 |
國家公務買車程序運行定期檢查費 |
|
30399 |
同一對我和企業的補助金 |
|
30239 |
同一城市交通資金 |
0.51 |
|
|
|
30240 |
稅金及扣減價格 |
|
|
|
|
30299 |
同一淘寶產品和精準服務結余 |
0.12 |
|
|
|
310 |
資產管理性性支出 |
2.37 |
|
|
|
31002 |
辦公區機械設備添置 |
2.07 |
|
|
|
31003 |
通用型機械采購 |
|
|
|
|
31007 |
相關信息平臺網及系統采購版本更新 |
0.30 |
|
|
|
31013 |
公務活動用車的租賃費 |
|
|
|
|
31019 |
另外鐵路交通平臺購置費 |
|
|
|
|
31021 |
文化遺產和商品陳列品添置 |
|
|
|
|
31022 |
隱匿固定資產新購 |
|
|
|
|
31099 |
一些資產管理性收支 |
|
人工接待費總金額 |
363.18 |
公用設施專項資金合計數 |
13.09 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
一半服務性預算表民政付款“三公”經費 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出國工作 (境)費 |
因公用車的購買及行駛服務器維護費 |
國家公務接待室費 |
||||||||
小計 |
因公使用車 添置費 |
公務接待公務車 自動運行檢修費 |
|||||||||
費用預算數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
費用數 |
預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
樓盤 |
月初結轉和盈余 |
本年度收錄 |
年初花費 |
歲末結轉和 余額 |
|||
性能類型項目商品編號 |
科目表名稱大全 |
||||||
總計 |
|
|
小計 |
主要教育支出 |
工程項目結余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
項目流程 |
期初結轉和余額 |
本年度營收 |
本年度收入支出 |
年底結轉和節余 |
|
的功能各類課目識別碼 |
幾個會計科目命名 |
||||
自動求和 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
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注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
財力過負債的情況下表 |
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機關單位:萬多 |
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使用量 |
實用價值 |
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月初數 |
月底數 |
月初數 |
年終數 |
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一、資金總金額 |
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—— |
87.07 |
87.53 |
(一)外流債務 |
—— |
—— |
61.78 |
66.31 |
(二)統一股本 |
—— |
—— |
73.06 |
59.05 |
里面:1.住宅(平小米) |
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2.實用設備(臺/套/輛) |
57 |
48 |
40.38 |
24.56 |
另外:(1)避免(輛) |
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普遍國家公務專車 |
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執法檢查巡邏車輛租賃 |
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機械行業技術工藝買車 |
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任何車輛使用 |
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(2)出廠價40萬元以上內容實用機械(會含該車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
18 |
19 |
20.68 |
22.49 |
其中的:售價1000萬元不低于專用工具環保設備 |
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4.其他固定資產 |
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—— |
12 |
12 |
減:累計額折舊費用及減值準備 |
—— |
—— |
47.77 |
37.83 |
(三)常期股份股權投資 |
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—— |
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(四)不斷國債交易 |
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—— |
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(五)要建工程建筑 |
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(六)隱形財力 |
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減:連續攤銷 |
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(七)另外的債務 |
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—— |
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二、欠債累計 |
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—— |
4.86 |
4.71 |
三、凈財產加總 |
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82.21 |
82.82 |
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
二、收入決算情況說明
本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:
1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。
2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。
3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:
1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。
2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。
3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。
上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。
(二)政府采購支出情況
上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。
2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車輛、房屋特殊占用情況
1、車輛
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛。
2、房屋
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。
3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。
五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。