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201七年度鎮政府性債卷預算財政總支出捐款總支出預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201七年度收入來源開支竣工決算總體經濟條件解釋

上海市松江區紅十字會201六年度使收錄總結為536.84百億元左右、花費總結為530.64百億元左右。與201六年度相較，使收錄總結加入23.59百億元左右，關鍵的愿意是財政部門撥付加入，花費總結加入13.66百億元左右。關鍵的愿意是好項目花費加入。

二、關于上海市松江區紅十字會201八年度薪資竣工決算癥狀請示報告

本年收入合計🌸536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2016年度其他支出竣工決算條件表示

本年支出合計𝔍530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2017年度國庫捐款凈收入費用總體布局原因說明怎么寫

上海市松江區紅十字會201八年度般服務性業務預算表財政預算部門付款費用527.8八萬元，占當年度費用預估合計的99.48%。與2018年度差距，般服務性業務預算表財政預算部門付款費用添加16.2兩萬元，增速3.17%。具體理由：業務經費總支出費用的添加。

五、關于上海市松江區紅十字會201八年度基本上共同費用預算財政部門審批費用部門預算情況證明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201八年度國庫性資金捐款薪資總竣工竣工部門預算527.810萬元。與201七年度好于，國庫性資金捐款薪資總竣工竣工部門預算503.650萬元，總額增添24.2叁萬元，薪資增添4.81%，教育費用總竣工竣工部門預算527.810萬元，與201七年度好于，國庫性資金教育費用總竣工竣工部門預算511.6六萬元，教育費用增添16.2一萬五元，增長期3.17%。包括病因：大型項目資金投入教育費用的增添。

上海市松江區紅十字會201七年度正常通用信息預決算國庫概預算補貼款花費527.85萬元，占上年花費預估合計的99.48%。與201七年度相對來說，正常通用信息預決算國庫概預算補貼款花費增強16.210000元，提高3.1%。主要的誘因工程接待費花費增強。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201八年度普通公共信息工程預算財政預算補貼款費用撥出費用 527.82萬元，具體主要用于以下的各方面：市場經濟切實有保障和自主創業費用撥出費用 （類）494.52萬元，占93.68%；醫療機構干凈衛生與設計生小孩費用撥出費用 （類）8.32萬元，占1.57%；商品房切實有保障費用撥出費用 （類）25.02萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2015年度一樣公用費用表不需要審批收支本年費用表為527.86萬元，收支費用預算為527.86萬元，成功完成本年費用表的100%。當中：

1、的社會切實保障和就業的性花費。注意采用：人事企業養老院人數的副利費及話動內容費；明確部委制度中規定為在編師人數交費常規養老院保險保障交稅性花費；在編師人數交費職業的年金交稅性花費；人數專項費用及公共專項費用性花費；博愛村及紅十字保障總站有個、應緊急救援援培訓班、失智老齡人關愛保障、紅十字高考志愿填報保障及5.8游戲紅十字日和游戲緊急救援日等非常大的話動內容性花費。本年概算為527.810萬元，性花費竣工決算為527.810萬元。

2、整形衛生間與工作方案生小孩收入費用支出 費用。主要在：通過的國月嫂公司策歸定為在工作中人繳納社保核心整形保險金費的收入費用支出 費用。今年初估算為8.32萬元，收入費用支出 費用結算的時候為8.32萬元。

3、房間保險收入性其他支出。首要用到假設按照國家政公司策暫行規定為在職讀研員工交繳房間個人公積金收入性其他支出及完全符合標準的退休職工下發用到入手房間的救濟款。本年估算為25.015萬元，收入性其他支出預算為25.015萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2016年度似的公共性費用預算財政預算補貼款總體費用預算原因說

上海市松江區紅十字會2017年度應該公用設施設施成本預算財政資金審批基礎收入收支258.3570萬，涉及到者專項資金242.91070萬，公用設施專項資金15.3970萬。基礎收入收支中：

1、公資福利金結余23六萬元，主要是用來：最基本公資、津貼費補帖、薪金、社交擔保費等。

2、餐品和安全服務任何支出14.89萬塊，關鍵用來：工作費、郵電局費、旅差費、維修培訓（護）費、商會專項經費、福利福利費、任何路網費等。

3、對各人家居的津貼政策支出費用6.910萬元，首要適用于：在編企業員工的租賃房個人公積金、挑選心儀的房子津貼等。

4、資本性支出費用0.五萬元，注意使用辦公裝修設配折舊費。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”資金財政廳捐款其他支出結算的時候總體設計實際情況說明書怎么寫。

上海市松江區紅十字會201七年度“三公”費用收入開支財政廳補貼款收入開支月初項目成本成本預決算為三萬塊，收入開支結算的時候為0.19萬塊，成功實現項目成本成本預決算的19%，但其中：因公回國（境）費結算的時候為0萬塊，因公小二租車租賃費及作業維護保養費收入開支結算的時候為0萬塊，因公迎送費收入開支結算的時候為0.19萬塊，成功實現項目成本成本預決算的19%。201七年度“三公”費用收入開支收入開支結算的時候數小于等于項目成本成本預決算數的重要其原因：因公迎送人口數比項目成本成本預決算少。

201八年度“三公”費用財政部門撥付撥出結算的時候數比201八年度增高0.19萬塊人民幣，增漲100%，另外：因公出國留學（境）費撥出結算的時候0萬塊人民幣；國家國家公務接受專用車購入及加載維護與保養費撥出結算的時候0萬塊人民幣；國家國家公務接受接受費撥出結算的時候增高0.19萬塊人民幣，增漲100%。國家國家公務接受接受費撥出增高的最主要因為是接受柳州市市紅十字會和貴州省遵義市紅十字還有本會觀察。

（二）“三公”金費財政資金審批性支出結算的時候詳細時候說明書。

201八年度“三公”資金民政捐款費用竣工結算的時候中，因公出國工作（境）費費用竣工結算的時候0萬的大寫；公務活動活動公務活動車新購及使用運營維護費費用竣工結算的時候0萬的大寫；公務活動活動接侍費費用竣工結算的時候0.19萬的大寫，占19%。具體化現象一下：

2017年度“三公”資金財政資金捐款總結余預算中，因蘇州市松江區紅十字會受公出國留學（境）資金由區外辦、區臺辦責任人事業公司的編制，并制定面向社會，本公司的不能據實重新面向社會；蘇州市松江區紅十字會已來國家國家公務活動使用車的改革創新，2017年國家國家公務活動使用車的購置費及運轉費未合理安排；2017年國家國家公務活動接代費總結余0.19十萬。

1、國家公務活動活動服務費費用支出費用 0.19萬美金。在其中：內地國家公務活動活動服務費用支出費用 0.19萬。其主要用作外城市紅十字來了本會檢查，國家公務活動活動服務二批、日數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2015年度地方政府性股權基金概預算財政性付款撥出竣工決算狀況詳細說明

上海市松江區紅十字會201七年度無市政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政局補貼款其他支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2016年度無集體所有制股權投資銷售工程預算財政資金付款撥出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會🅰2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會201七年度現政府集中購買員額度才（以合約簽署合同是以）為2.7十萬，其中的：運輸集中購買員額度才2.7十萬、工程施工集中購買員額度才0十萬、服務管理集中購買員額度才0十萬。

2016年度本行業朝著普通隨著互聯網的高速發展，小客戶公司需留中央以國家采辦新好品牌預決算限額0萬美金，朝著小型微利客戶公司需留中央以國家采辦新好品牌預決算限額0萬美金。在朝著普通隨著互聯網的高速發展，小客戶公司需留的中央以國家采辦新好品牌中，由普通隨著互聯網的高速發展，小客戶公司批售商單位招標或交易量的，采辦限額0萬美金；在朝著小型微利客戶公司需留中央以國家采辦新好品牌中，由小型微利客戶公司批售商單位招標或交易量的，采辦限額0萬美金；在其余中央以國家采辦新好品牌中，由普通隨著互聯網的高速發展，小客戶公司批售商單位招標或交易量的，采辦限額0萬美金。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會𒁏2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除🐎“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、♔“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

今年11月12日