上海市松江区医疗保障局2021年度部门决算汇总公开

上海市松江區醫療保障局2021年度部門決算匯總公開

信息來源：分享日子：2023-09-21 閱讀次數: 次

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

目錄

第一部分上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）

從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。

納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：

數字序號	標準明稱	自己的名字
1	北京市松江區醫療衛生基本保障局（本級）
2	武漢市松江區醫學穩定事務性重點

第二部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位：萬元

收入水平		撥出
樓盤	結算的時候數	建設項目	預算數
一、通常公共服務預決算不需要捐款個人收入	5,421.25	一、尋常公共工作工作支出費用
二、地方政府性新基金概算不需要撥付個人收入	22.22	二、外交活動支出費用
三、國家股基金開概算財政性補貼款薪資收入		三、中國國防收支
四、上一級補助款營收		四、服務性安全衛生付出
五、事業上薪水		五、文化教育開支
六、運營收益		六、地理學新技術性支出
七、付屬標準繳納收入來源		七、文化教育度假旅游休育與影視傳媒教育支出
八、另一創收		八、生活保障機制和工作收支	88.36
		九、公共衛生更健康撥出	4,976.89
		十、低能耗優質撥出
		十一國慶、城鄉經濟社區衛生支出費用
		十三、農林業水經費支出
		13、道路搬運開支
		十四、資源量堪探制造業消息等性支出
		第十三、商業性工作業等教育支出
		第十六、經融撥出
		十二、支助另外的城市費用支出
		十九、自然規律網絡資源海底氣候等性支出
		第十九、租賃房后勤保障其他支出	354.51
		第二十、糧油食品救災物資保障支出費用
		二國慶、國有化資本公司企業經營項目預算支出費用
		二十三、洪澇防止及急救管理工作收支
		二13、另一費用支出	22.22
		二十五四、抗疫有點國債準備的撥出
年初薪水自動求和	5,443.47	上年開支總金額	5,441.98
運行非財政預算審批盈余	0.00	余額合理安排
本年結轉和余額	57.80	年底結轉和余額	59.30
合計	5,501.27	總共	5,501.27

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

單位：萬元

產品		當年度收益累計	財政預算撥付個人收入	上司經濟補貼工資收入	事業上的薪資	操作凈收入	附設公司繳納使收入	任何個人收入
基本功能各類學科編號	會計科目分類	當年度收益累計	財政預算撥付個人收入	上司經濟補貼工資收入	事業上的薪資	操作凈收入	附設公司繳納使收入	任何個人收入
累計數		5443.47	5443.47
208	發展保護和學生就業費用支出	88.36	88.36
20805	行政機關事業企企業醫療保險總支出	88.36	88.36
2080501	行政事務工作單位離退休工資	0.94	0.94
2080505	企創業標準創業標準基本的養老服務人身險網上繳費費用	58.37	58.37
2080506	工商登記事業性的單位職業選擇年金交費開支	29.05	29.05
210	衛生管理的健康費用支出	4,978.38	4,978.38
21011	行政機關企業廠家醫治	84.99	84.99
2101101	行政機關標準醫療保障	37.86	37.86
2101103	因公員醫疔補貼金	47.13	47.13
21013	醫療機構求助	3,819.03	3,819.03
2101301	新農村醫學救援	1,668.71	1,668.71
2101502	一些醫遼搶救經費支出	2,150.32	2,150.32
2101399	優撫人群醫藥	14.38	14.38
21014	許多優撫的對象診療開支	14.38	14.38
2101499	醫遼安全保障管理系統事務管理	1,059.98	1,059.98
21015	行政管理運營	879.32	879.32
2101501	通常情況下人事部門方法事務管理	133.36	133.36
2101502	信息內容化基礎建設	47.30	47.30
2101504	住宅房有保障性支出	354.51	354.51
221	租賃房行政體制改革撥出	354.51	354.51
22102	房屋公積金貸款	95.71	95.71
2210201	全民購房貼補	258.80	258.80
2210203	某個經費支出	22.22	22.22
229	幸運飛艇愛心慈善金制定計劃的結余	22.22	22.22
2296013	適用村鎮建設治療援助的中國福彩慈善金費用	22.22	22.22

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

單位：萬元

工作		當年度經費支出加總	根本收入支出	內容開支	上交領導經費支出	管理其他支出	對附帶的單位補貼申請書撥出
模塊區分科目表識別碼	會計分類名字
模塊區分科目表識別碼	會計分類名字
合計數		5,441.98	1,358.51	4,083.47
208	世界安全保障和人才需求收入支出	88.36	88.36	0.00
20805	行政處教育事業基層單位給養老花費	88.36	88.36	0.00
2080501	行政機關單位名稱離養老金	0.94	0.94	0.00
2080505	行政機關教育事業政府部門最基本醫療人壽保險人壽保險交費開支	58.37	58.37	0.00
2080506	市直機關事業行業角色年金付費總支出	29.05	29.05	0.00
210	干凈衛生安全健康教育支出	4,976.89	915.64	4,061.25
21011	行政處視野企業醫治	84.99	37.86	47.13
2101101	行政機關的單位醫療機構	37.86	37.86	0.00
2101103	公務活動員醫療器械補貼	47.13	0.00	47.13
21013	診療救援	3,819.08	0.00	3,819.08
2101301	村鎮建設醫學社會救助	1,668.71	0.00	1,668.71
2101399	另外醫療機構救濟其他支出	2,150.37	0.00	2,150.37
21014	優撫人醫療保障	14.38	0.00	14.38
2101499	任何優撫文本醫治開支	14.38	0.00	14.38
21015	社區醫療保險維護事務處理	1,058.44	877.78	180.66
2101501	行政處啟用	877.78	877.78	0.00
2101502	正常行政行政事務操作行政事務	133.36	0.00	133.36
2101504	信息內容化規劃	47.30	0.00	47.30
221	個人住房的保障撥出	354.51	354.51	0.00
22102	住宅改變總支出	354.51	354.51	0.00
2210201	租賃房北京公積金	95.71	95.71	0.00
2210203	買房津貼	258.80	258.80	0.00
229	其他的收入支出	22.22	0.00	22.22
22960	彩票網站公益的金規劃的開支	22.22	0.00	22.22
2296013	適用城鄉建設醫院救濟的彩票玩法公益事業金開支	22.22	0.00	22.22

注：本表反映單位本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

單位：萬元

收益		其他支出
產品	部門預算數	工程	自動求和	通常情況下公益性成本預算財政預算捐款	鎮政府性新基金預決算財政廳撥付	國企資產投資企業經營預算表財政局補貼款
一、平常共同決算不需要付款	5421.25	一、似的公用功能撥出
二、以政府性股票基金概預算財政部門補貼款	22.22	二、外交關系收支
三、國有化股權投資開概預算不需要補貼款		三、國家安全花費
		四、公開安全防護收入支出
		五、的教育收支
		六、完美系統費用
		七、文化藝術出境游體育乒乓球與影視文化性支出
		八、世界擔保和就業機會支出費用	88.36	88.36
		九、公共衛生安全花費	4976.89	4976.89
		十、能源管理生態環保費用
		十一國慶、城市街道社區費用支出
		12、農業和林業水性支出
		第十三、交通管理裝運花費
		十四、影視資源勘測工業企業信息查詢等撥出
		第十三、房地產業提供夜場服務等經費支出
		第十五、金融投資開支
		十二、支助其他的東南部結余
		18、天然能源浮游生物氣象站等其他支出
		19、自建房后勤保障付出	354.51	354.51
		20、糧油加工物資供應存量付出
		二五一、國家金融資本操作決算教育支出
		二第十二、自然災害預治及應急預案安全管理費用支出
		二十五、的性支出	22.22		22.22
		二十五四、抗疫特點國債具體安排的其他支出
本年度收錄自動求和	5443.47	上年收入支出累計	5441.98	5419.76	22.22
年終財政預算撥付結轉和余額	57.8	年尾民政補貼款結轉和盈余	59.29	59.29
一、通常情況下公用設施費用預算財政資金補貼款	57.8
二、政府機關性債券財政部門預算財政部門捐款
三、集體所有制資本投資生產經營費用預算財政部門審批
累計	5501.27	累計	5501.27	5479.05	22.22

注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

單位：萬元

內容		總金額	通常教育支出	品牌費用支出
模塊類別項目簡碼	管理費用公司名稱	總金額	通常教育支出	品牌費用支出
208	社會化有效保障和專業教育性支出	88.36	88.36	0.00
20805	行政訴訟事業部門醫療保險支出費用	88.36	88.36	0.00
2080501	行政機關企事業單位離提前退休	0.94	0.94	0.00
2080505	市直機關行業政府部門大體頤養天年人壽保險激費收支	58.37	58.37	0.00
2080506	政府部門教育事業計量單位職業年金繳納結余	29.05	29.05	0.00
210	公共衛生健康保健撥出	4,976.89	915.64	4,061.25
21011	行政管理工作單位名稱醫療設備	84.99	37.86	47.13
2101101	行政管理基層單位醫療保障	37.86	37.86	0.00
2101103	公務活動員醫治補帖	47.13	0.00	47.13
21013	醫疔社會救助	3,819.08	0.00	3,819.08
2101301	村鎮建設醫遼救援	1,668.71	0.00	1,668.71
2101399	任何治療救治收入支出	2,150.37	0.00	2,150.37
21014	優撫對象圖片社區醫療	14.38	0.00	14.38
2101499	別的優撫喜歡的人醫治經費支出	14.38	0.00	14.38
21015	社區醫療擔保安全管理工作	1,058.44	877.78	180.66
2101501	行政性正常運作	877.78	877.78	0.00
2101502	通常行政處安全管理事務性	133.36	0.00	133.36
2101504	相關精細化施工	47.30	0.00	47.30
221	自建房保障機制經費支出	354.51	354.51	0.00
22102	房間行政體制改革收支	354.51	354.51	0.00
2210201	自建房社保公積金	95.71	95.71	0.00
2210203	賣房政府補貼	258.80	258.80	0.00
加總		5,419.76	1,358.51	4,061.25

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位：萬元

城市發展類型題目項目編碼	科目表分類	預算數	實惠等級分類會計分類編號規則	科目必名稱大全	部門預算數
301	年終獎金好處其他支出	1,313.04	302	設備和功能費用支出	41.59
30101	常見基本工資	138.95	30201	企業辦公費	19.90
30102	津貼補助金補助金	574.40	30202	印刷類費	0.73
30103	績效工資	106.96	30203	咨詢服務費
30106	膳食補帖費	39.16	30204	消防手扣費
30107	效績年薪		30205	電費
30108	工商登記創業政府部門最基本醫養保險費用納費	58.37	30206	用電	0.02
30109	崗位年金交款	29.05	30207	電力費	1.24
30110	企業員工最基本診療商業保險付款	37.86	30208	天然氣供暖費
30111	因公員醫遼政府補貼付費		30209	物業公司工作費
30112	別的社交服務保障繳納費用	5.07	30211	交通費	3.95
30113	公房個人住房公積金	95.71	30212	因公出國留學（境）成本費用
30114	醫療器械費		30213	保修（護）費	0.23
30199	許多的薪資好處撥出	227.51	30214	租用費
303	對個和家的補助款	0.52	30215	交互費	1.05
30301	離休費		30216	學習培訓費	1.19
30302	退休之費		30217	因公歡迎費
30303	退職（役）費		30218	專業的管理費
30304	撫恤金		30224	被裝租賃費費
30305	性生活補貼		30225	上用燃劑費
30306	援助費		30226	勞務派遣費
30307	醫療服務費政府補貼		30227	下令讓工作費
30308	資助金	0.31	30228	公會勞務費	10.59
30309	嘉獎金	0.22	30229	社會福利費	1.57
30310	小編農林工作補貼款		30231	公務活動私家車開機運行維護費
30311	代繳社會各界保險公司費		30239	另外交行服務費
30399	其他對用戶和家廷的補助費		30240	稅金及扣減費用的
			30299	某個商品種類和安全服務費用	1.12
			310	股權投資性費用	3.36
			31001	經過建筑設計物購建
			31002	辦公裝修產品折舊費	3.36
			31003	專門設配租賃費
			31007	消息無線網絡及應用租賃費升級更新
			31013	公務活動租車添置
			31019	別的客運方式購進
			31021	文物保護單位和創意陳列品購置費
			31022	隱形的基金購置費
			31099	某個資源性開支
的人員勞務費合計數		1313.56	共用經費預算累計		44.95

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位：萬元

正常共公財政資金預算財政資金付款“三公”經費
累計數		因公出境（境）費		國家公務公務車折舊費及開機運行運營維護費						公務活動接待處費
累計數		因公出境（境）費		小計		國家公務專車添置費		公務接待出行用車正常運作服務器維護費		公務活動接待處費
預決算數	預算數	概預算數	竣工決算數	工程預算數	竣工決算數	項目預算數	預算數	成本預算數	部門預算數	成本預算數	竣工決算數
0.5										0.5

注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

產品		年末結轉和余額	上年盈利	上年花費			年終結轉和節余
功效分為會計科目簡碼	項目種類	年末結轉和余額	上年盈利	上年花費			年終結轉和節余
總金額			22.22	總計	總體撥出	新項目付出
229	另外的支出費用		22.22	22.22		22.22
22960	時時彩票慈善金按排的費用支出		22.22	22.22		22.22
2296013	中用城市醫療設備救濟的手機彩票公益事業金開支		22.22	22.22		22.22

注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

創業項目		年終結轉和節余	當年度收錄	當年度收支	年尾結轉和盈余
技能區分項目簡碼	專業科目公司名稱	年終結轉和節余	當年度收錄	當年度收支	年尾結轉和盈余
預估合計

說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。

資源資產負債環境表
			企業單位：萬元左右
	量		實用價值
	月初數	年終數	今年初數	年初數
一、金融資產自動求和	——	——	239.96	245.31
（一）進出債務	——	——	153.71	158.36
（二）固定不動房產	——	——	244.35	270.89
🤪 中僅：1.住宅（平方怎么算米）
ꦛ 2.通用版系統（臺/套/輛）
♛ 中間：（1）此車（輛）
🍸 一般來說公務接待專用車
𝔍 市場監管巡邏私車
ꦉ 特殊工種專業的科技出行用車
🌸 一些出行
𝕴 （2）售價5萬元超過通用性機器（含有車子）
3.專用設備（臺/套）
♚ 表中：市場價一千萬元上文專用型儀器
4.其他固定資產	——	——
🔯 減：累記折舊率及減值備好	——	——	160.72	185.11
（三）暫時股份權投資項目	——	——
（四）長時公司債券創業	——	——
（五）在建項目過程中	——	——
（六）隱匿財產	——	——	10	10
ꦬ 減：積累攤銷	——	——	7.38	8.81
（七）各種固定資產	——	——
二、流動負債合計數	——	——	93.84	94.48
三、凈房產合計數	——	——	146.12	150.83

第三部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。

8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。

9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。

10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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