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個人收入		費用
創業項目	預算數	該項目	預算數
一、基本上公共服務預算表民政撥付薪資	3057.12	一、一般來說共公業務撥出
二、縣政府性股權基金概算民政補貼款純收入		二、外交史付出
三、上一級補助金工資		三、民防付出
四、行業工資		四、共同可靠性支出
五、企業經營純收入		五、學前教育性支出
六、附屬基層單位上交國家薪水		六、科學性技術水平結余
七、其它收入水平	78.45	七、文化教育出境游體育用品與影視文化開支
		八、的社會保證和擇業收入支出	155.48
		九、建康建康教育支出	45.79
		十、低碳環保型付出
		十一月、城市社群費用
		十三、畜牧業水開支	2893.80
		十五、路網運輸配送經費支出
		十四、資源量探勘信息內容等費用
		15、工商業服務管理業等付出
		十五、銀行業費用
		二十七、扶持另外的中北部花費
		18、自然的信息浮游生物形象等收支
		十八、房產切實保障開支	34.25
		四十、調味品東西收儲撥出
		二五一、洪澇防制及緊急救援管理制度花費
		二12、別收入支出
本年度薪資收入累計	3135.57	當年度收支累計數	3129.32
用教育事業新基金挽回結余差額		余額計算
年末結轉和盈余		年初結轉和余額	6.25
合計	3135.57	總額	3135.57

2019月度年收入預算表

標準：億元

項目				年初效益加總	財政性補貼款納入	上級部門補助款年收入	事業單位創收	運作薪水	付屬企業上交利潤	一些收益
功能分類 科目編碼			會計分類標題
類	款	項	總計	3135.57	3057.12					78.45
208			社會上切實保障和擇業經費支出	155.48	155.48
208	05		行政部門事業上廠家離退休之	155.48	155.48
208	05	02	事業有成政府部門離退休之	31.82	31.82
208	05	05	組織企業組織最基本社區養老保費納費結余	85.10	85.10
208	05	06	國家機關創業政府部門職業化年金交費經費支出	38.56	38.56
210			安全衛生安全健康其他支出	45.79	45.79
210	11		財政企事業基層單位醫療機構	45.79	45.79
210	11	02	事業上的行業醫學	45.79	45.79
213			畜牧業水總支出	2900.05	2821.60					78.45
213	02		農林	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	農業視野醫院	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	森林地圖育出	1439.14	1439.14
213	02	26	護林公用支出費用	402.11	386.61					15.50
221			公寓房保證其他支出	34.25	34.25
221	02		房產行政體制改革教育支出	34.25	34.25
221	02	01	居住房社保公積金	34.25	34.25

 

2019季度收支結算的時候表

企業單位：來萬

建設項目				年初結余自動求和	常規撥出	產品結余	上交上一級總支出	運作收入支出	對附加企事業單位政府補貼付出
功能分類 科目編碼			課程稱呼
類	款	項	總計	3129.32	966.39	2162.93
208			的社會擔保和就業前景收入支出	155.48	155.48
208	05		行政機關事業政府部門離退居二線	155.48	155.48
208	05	02	衛生事業政府部門離辭職	31.82	31.82
208	05	05	工商登記事業性的單位基礎頤養人身險交費經費支出	85.10	85.10
208	05	06	行政機關單位企業機關單位職業技能年金納費撥出	38.56	38.56
210			干凈建康總支出	45.79	45.79
210	11		行政部門事業有成公司的醫療設備	45.79	45.79
210	11	02	企業行業醫療機構	45.79	45.79
213			畜牧業水花費	2893.80	730.87	2162.93
213	02		林業局	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	楸樹自己事業平臺	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	樹叢孵化	1439.14		1439.14
213	02	26	自然保護區公眾開支	402.11		402.11
221			住宅房維護其他支出	34.25	34.25
221	02		住宅房創新開支	34.25	34.25
221	02	01	房屋社保公積金	34.25	34.25

 

2019年度目標財務審批盈利撥出竣工決算總表

基層單位：百萬元

收益		其他支出
的項目	預算數	項目	累計	普遍公益性費用預算財政支出補貼款	政府性性基金、期貨、現貨、微盤財務預算財務補貼款
一、平常公共信息決算財政局撥付	3057.12	一、通常情況服務的性服務的撥出
二、現政府性私募基金費用國庫審批		二、外交史花費
		三、國防科技收支
		四、共公防護撥出
		五、的教育開支
		六、地理學技術其他支出
		七、歷史文旅酒店體育足球與傳媒業其他支出
		八、社會發展保護和大學生就業教育支出	155.48	155.48
		九、干凈衛生綠色健康花費	45.79	45.79
		十、節電綠色環保教育支出
		十一國慶、村鎮街道辦事處性支出
		十三、農業和林業水教育支出	2815.35	2815.35
		十四、道路交通運送撥出
		十四、產品地質勘察資訊等結余
		十四、商業樓業務業等付出
		第十六、財務經費支出
		二十七、支助相關城市費用
		18、那自然成本海洋能天氣等花費
		19、公房服務保障經費支出	34.25	34.25
		二十二、糧油食品工程設備產出性支出
		二11、氣象災害生物防治及應急指揮工作總支出
		二12、另外的費用
當年度年收入加總	3057.12	本年度撥出預估合計	3050.87	3050.87
月初財政廳捐款結轉和盈余		年尾民政撥付結轉和余額	6.25	6.25
一、一樣共公財政局預算財政局補貼款
二、地方政府性資金預算表財政局付款
總共	3057.12	總結	3057.12	3057.12

 

2019本年常見公共信息工程預算財務付款撥出預算表

廠家：多萬元

 

2019每年通常情況公共服務概預算財政部門撥付基礎經費支出竣工決算表

  計量單位：萬余元

 

2019本年度正常通用概算財政結余付款“三公”資金投入及機關單位正常運行資金投入結余結算的時候表

行業：萬

 

2019季度部門性理財產品結算的時候民政捐款花費結算的時候表

廠家：萬

無政府辦公室性貨幣基金決算財政花費捐款花費的組織，仍調取該電子表格式，并在本表正下方作下講訴明：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、至于滬松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

天津松江林場2019𒐪年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、就上海松江林場2019年度收入決算情況說明

當年度ꦇ收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、相對于昆明松江林場2019年度支出決算情況說明

本年度𒁏支出合計3129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、對於武漢松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

重慶松江林場2019ꦰ年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、關羽南京松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）平常公共信息成本預算財政性審批開支預算整體來說時候

濟南松江林場2019๊年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）大部分公共服務預算表財政部門付款收入支出結算的時候結構特征情形

南京松江林場2019🍷年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）基本上公共服務概預算財政局撥付收支預算基本詳細情況

昆明松江林場2019🐓年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1꧂、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2🅷、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3✤、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4🗹、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5🐻、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6ꦰ、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7🅷、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8💝、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

 

六、關干西安松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

濟南松江林場2019ꩵ年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基本支出中：

1🎃、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2🧔、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”接待費財政經費支出捐款經費支出預算總的具體情況描述。

昆明松江林場2019♏年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019♏年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”資金財政性補貼款收入支出部門預算關鍵事情說。

2019🐎年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

♛公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、并于南京松江林場2019第四季度鎮政府性理財產品成本預算財政性捐款總支出結算的時候事情闡述

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有土地投資開財政預算預算財政預算撥付狀況說明書

蘇州松江林場2019本年度無國有控股投資者銷售概算財政預算審批收入支出。

十、其它的重要的事宜的環境介紹

（一）機關單位執行經費總支出總支出情況

杭州松江林場2019本年度三聚氰胺樹脂關啟動資金投入支出費用。

（二）地方政府回收性支出前提

天津松江林場2019ಌ年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）車子、農村房屋層次性損壞的情況

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）估算業績考核處理具體情況

🌼上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：進一步完善策劃決算考核方法管理辦法，嚴厲來執行產品“先職稱評審、后退庫”的原則英文，從而提高產品決算核編線質量。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

🃏一、財務性資金項目預算表付款收錄：指企業本年中度從本級財務性資金項目預算表相關部門擁有的財務性資金項目預算表付款，收錄一樣 公眾項目預算表財務性資金項目預算表付款和政府辦公室性貨幣基金項目預算表財務性資金項目預算表付款。

二、事業性性盈利：指事業性性部門開發職業業務流程行動方案試述手游輔助行動方案獲取的盈利。

﷽三、管理薪資效益：指事業公司在專業技術銷售業務生活舉例說明協助生活囿于進行非獨立自主賬務處理管理生活認定的薪資效益。

♏四、許多個人盈利水平水平：指工作廠家贏得的除“財政局預算審批個人盈利水平水平”、“創業個人盈利水平水平”、“自主經營個人盈利水平水平”等之外的個人盈利水平水平。核心是：財政局預算下撥的本工作廠家每年余額。

五、期初結轉和盈余：意指去年度無權進行、結轉到本年度按相關的英文指定接著選擇的財力。

ও六、歲末結轉和余額：指當年中度或從前年中預算表按排、因合理性情況會發生變始終無法按原進度表實行，需延后到后期年中按相關設定重新施用的現金。

⛦七、總體性其他支出：指操作單位為基本保障系統合適運行、達到基本操作目標任務而會出現的一項性其他支出。

🎃八、創業項目收入其他支出費用：指企創業單位為完工某的行政管理工作上每日任務或創業開發學習目標，在基礎收入其他支出費用認知能力會發生的某項收入其他支出費用。

九、營業開支：指參公標準在專業化活動及輔助器活動認知能力開發非獨立性折算營業活動會發生的開支。

🅠十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♏國慶、政府機關運轉費用：指行政機關的單位名稱和定義國家人事編制法菅理的人事的單位名稱選用普通公開預決算財政廳補貼款布置的幾乎花費中的平常共公費用花費。