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其次大部分  南京市松江區綠化園林和市容操作局（一覽）202半年度政府部門預算具體情況詳細說明

 

一、薪資收入教育支出部門預算總體布局事情解釋

杭州市松江區做綠化和市容的管理處（匯總表）202在一年度年收入水平總額81273.52上百萬元，收入支出總額81273.52上百萬元。與2019年度比起來，年收入水平總額抑制765.98上百萬元，抑制0.93%，收入支出總額抑制765.98上百萬元，減退0.93%。關鍵其原因：局本部區政府性投入資金活動抑制，特定抑制區政府性性股權基金財政局捐款收入支出。

二、工資結算的時候事情闡述

年初創收累計數81204.416來萬，里面：財政性付款創收76398.60來萬，占94.08%；生意創收4420.91來萬，占5.45%；許多創收384.96來萬，占0.47%。

三、其他支出預算環境介紹

本年度收支總計81230.2970萬，在這當中：通常收支8139.5970萬，占10.02%；建設項目收支68669.7970萬，占84.54%；操作收支4420.9170萬，占5.44%。

四、財政廳付款個人收入花費結算的時候總的原因介紹

北京市松江區景觀和市容工作局（匯總表）2022年度不需要審批個人薪資收入總金額76425.79萬塊，經費開支總金額76425.79萬塊。與2019年度相信，不需要審批個人薪資收入總金額少690.85萬塊，變低0.90%；經費開支總金額少690.85萬塊，變低0.90%。常見緣故：局本部中央政府部門進行投資好項目少，相對應的少中央政府部門性基金、期貨、現貨、微盤不需要審批出入。

五、一般來說公用設施估算國庫審批其他支出結算的時候條件反映

（一）一半公用工程預算財政性撥付收入支出預算總體性現狀

通常公開決算國庫資金捐款花費75900.39萬美元，占本年度花費累計的99.37%。與2020度相對來說，通常公開決算國庫資金捐款花費曾加3458.4六萬美元，上漲4.77%。主要的誘因：環衛處服務中心垃圾站應急處置費曾加。

（二）普遍公共性概算財政部門付款性支出預算結構的情形

般公益性估算民政審批收入教育開支75900.39多萬余元，具體使用于之下因素：培育收入教育開支1.40多萬余元，占0.0018%；市場經濟保駕護航和專業教育收入教育開支904.11多萬余元，占1.19%；環境衛生安全收入教育開支338.47多萬余元，占0.45%；城鎮社區網站收入教育開支64465.85多萬余元，占84.93%；畜牧業水收入教育開支9789.27多萬余元，占12.90%；自建房保駕護航收入教育開支401.29多萬余元，占0.53%。

（三）通常狀態公開預算表財務撥付收入支出部門預算具有狀態

通常情況共同概工程財政項目流程預算財政部門補貼款費用月初概工程財政項目流程預算為83938.42萬元左右，費用財政項目流程預算為75900.39萬元左右，提交月初概工程財政項目流程預算的90.42%。財政項目流程預算數不大于概工程財政項目流程預算數的通常原因：楸樹站重點是防水廊道項目流程本金核減。各舉：

1、的教育結余（類）護理進修及培圳（款）培圳結余（項）。最一般用到：造林站繳稅煤氣費費。本年項目財政預算為1.2萬元，結余部門財政預算為1.50萬元。部門財政預算數高于項目財政預算數的最一般理由：本年科目表布置有誤，具體用到繳稅煤氣費費。

2、社會化保護和求業結余（類）財政部門事業性工作部門養老生活結余（款）財政部門工作部門離提前離休（項）。主耍代替：局部門提前離休員工活動方案結余和活動結余。年末估算為6.91十萬，結余結算的時候為2.94十萬。結算的時候數超過估算數的主耍其原因：采用活動費標準化管理法結余。

3、中國社會保險和人才需求結余（類）財政企業發展企業部門健康養老結余（款）企業發展企業部門離提前退體（項）。注意適用：企業發展企業部門提前退體專業人員主題活動結余和好處微信結余。月初預部門概算為140.61萬元，結余部門概算為87.61萬元。部門概算數不大于預部門概算數的注意理由：如果根據好處微信費工作方法結余。

4、社會性安全保障和自主創業總結余費用（類）行政性企業發展機構醫養總結余費用（款）國家機關企業發展機構大致醫養保險費用費用納費總結余費用（項）。關鍵適用于：為在工作中干部職工代繳醫養保險費用費用。月初竣工竣工決算為546.57萬元，總結余費用竣工竣工決算為521.720萬元。竣工竣工決算數乘以竣工竣工決算數的關鍵其原因：工作人員增減。

5、社會中保護和就業的其他開支（類）行政處人事行政機關企業單位醫療保險其他開支（款）行政機關人事行政機關企業單位新職業年金付款其他開支（項）。基本在：為在崗工人代繳實業有限公司年金。年終工程概算為358.6八萬元，其他開支竣工結算的時候為291.73萬元。竣工結算的時候數低于工程概算數的基本問題：代繳繳費基數更改及人數改變。

6、干凈衛生營養開支（類）財政事業心企業機構醫用機構（款）財政企業機構醫用機構（項）。大部分采用：局部門收取醫用機構保險金。年終決算表為25.3五70萬，開支結算的時候為24.0470萬。結算的時候數值為決算表數的大部分其原因：收取數量進行調節。

7、衛生防疫綠色健康收入付出（類）行政機關事業心行業上標準整形（款）事業心行業上標準整形（項）。主要的是用到：事業心行業上標準上繳整形人壽保險。今年初概算為333.36萬元，收入付出部門工程預算為314.45萬元。部門工程預算數超過概算數的主要的是緣故：上繳基礎調低及人士發生變化。

8、新農村小區資金其他費用支出 （類）新農村小區方法行政性監察（款）行政性運動（項）。主耍的中用：局危險機關工人資金、定期公供資金資金其他費用支出 。月初財政財政預算為967.7970萬，資金其他費用支出 部門財政預算為973.2270萬。部門財政預算數略低于財政財政預算數的主耍的原故：工人資金整改。

9、城鄉經濟統籌特別服務站其他其他支出（類）城鄉經濟統籌特別服務站管控行政機關單位監察（款）普通行政機關單位管控行政機關單位監察（項）。最通常通常廣泛用于：局機關單位通常廣泛用于安排法規外聯專員、美圣司刑事案件刑事案件律師費、通信機房運維服務、消防栓機器設備修補、大城市產品品質策劃活動及文件特別整理等品牌。本年成本概預算為337.816億元，其他其他支出概預算為80.92億元。概預算數超過成本概預算數的最通常的原因：局本部電子屏采購計劃品牌結轉到2023年。

10、村鎮建設居民建設居委費用（類）村鎮建設居民建設居委服務管理工作業務（款）某個村鎮建設居民建設居委服務管理工作業務費用（項）。大部分應用于：方塔園、醉白池植物園工作師資金、平時共用資金同時該項目費用等。本年結算的時候為3379.20百萬元，費用結算的時候為3690.64百萬元。結算的時候數大過結算的時候數的大部分理由：工作師薪水修整。

11、城鎮特別收支（類）城鎮特別共同裝置（款）一些城鎮特別共同裝置收支（項）。注意適用：園林建筑光線提高了好工程投資項目、腔體潔化等好工程投資項目收支。本年概算為1873.34萬多，收支工程預算為1518.100萬多。工程預算數超過概算數的注意原由：腔體潔化提高了好工程投資項目這部分信貸資金核減。

12、成鄉一體化區域開支（類）成鄉一體化區域室內周圍環境清潔安全衛生（款）成鄉一體化區域室內周圍環境清潔安全衛生（項）。具體用在：廢品治理、公路做園林種植等公路做園林市容環衛工作該行業頂目開支。月初工程概預算為58751.2五萬元，開支竣工竣工決算為58202.33萬元。竣工竣工決算數不大于工程概預算數的具體情況：園藝景觀核心公路做園林頂目周轉金調減。

13、農業和造林局水收支（類）造林局和大草原（款）事業發展部門（項）。其注意中用：造林局站每天維護保養、工人待遇活動等收支。本年費用概算為608.3三萬元，收支部門概算為684.72萬元。部門概算數高于費用概算數的其注意主要原因：工人待遇調整。

14、畜牧業水花費（類）林果業和塔公草原（款）原始林的資源培育出（項）。通常應用在：林果業站農業防水廊道、開館休閑度假耕地大型產品。期初費用為13110.6萬美元，花費結算的時候為6152.59萬美元。結算的時候數不大于費用數的通常愿意：關鍵性農業防水廊道大型產品資產核減。

15、農業水費用（類）林業局和大草原（款）技巧線上推廣與轉換成（項）。一般用以：林業引（繁）種、生活果林老園區工程建筑新的項目。期初預部門決算為200萬元，費用部門決算為19.二十萬元。部門決算數需小于預部門決算數的一般原因分析：生活果林老園區工程建筑新的項目財力核減。

16、農業水付出（類）林業局和大草原（款）原始林成本維護保養（項）。通常中用：水準原始林成本小班指數公式版本更新調察、原始林成本年終監測站、繁殖地地啟用維護保養等項目。月初概費用預算為414萬余元，付出竣工費用預算為395.65萬余元。竣工費用預算數低于概費用預算數的通常其原因：項目流動資金其他核減。

17、畜牧業水經費收支（類）楸樹和大草原上（款）楸樹大草原上防澇防災減災（項）。最主要采用：韓國白蛾有機廢氣。今年初項目工程預算為200萬元，經費收支工程預算為293.100萬元。工程預算數與項目工程預算數差不多一樣。

18、畜牧業水費用費用支出 （類）林果業和大草原（款）行業領域金融產品管理方法（項）。通常用做：植樹創業項目結束復驗產品和林果業財政處罰三、方估評費。年末成本預算表為65萬美元，費用費用支出 部門預算表為13.90萬美元。部門預算表數值為成本預算表數的通常愿意：植樹創業項目結束復驗產品創業項目核減。

19、農農業水收入付出費用（類）農業和草地上（款）其它的農業和草地上收入付出費用（項）。一般廣泛用于：現金能力果林健康性高分娩方式無機的肥補帖、農業保險公司、密林地圖消防健康網絡監控視頻平臺塔桿租售等工作。月初預結算的時候為3310萬元，收入付出費用結算的時候為315.100萬元。結算的時候數高于預結算的時候數的一般問題：現金能力果林健康性高分娩方式無機的肥補帖和密林地圖消防健康網絡監控視頻平臺塔桿租售工作現金核減。

20、農業水收入收入支出（類）水工（款）水工創業項目 自動運行與維系（項）。包括應用在：河道日常保潔。月初費用預算表為2020.5六萬元，收入收入支出預算表為1914.1六萬元。預算表數低于費用預算表數的包括現象：創業項目的資金用不完。

21、居住宅保護總結余（類）居住宅行政體制改革總結余（款）居住宅個人住房基金（項）。最最主要的的使用在：為在職人員工人補繳居住宅個人住房基金。本年概算為276.72萬元，總結余部門決算為284.33萬元。部門決算數不低于概算數的最最主要的的病因：個人住房基金補繳繳存基數調低。

22、個人往房基本保障性收支（類）個人往房深化改革性收支（款）全款買房補助費（項）。具體通常用于：公務接待員個人往房補助費。月初費用成本預算為68.12萬元，性收支結算的時候為116.95萬元。結算的時候數多于費用成本預算數的具體情況：追加以此性個人往房補助費。

六、一半公益性費用財政資金補貼款主要收入支出結算的時候現象詳細說明

差不多上公共信息成本預算財政性捐款差不多開支8139.59萬多。當中：考生專項預備費6693.6七萬多，還有還有：差不多年薪、經濟補貼費經濟補貼費、獎金稅率、食堂菜經濟補貼費、效績年薪、機關機關單位工作機關單位差不多社會發展個人的養老保險的費用行業納費、職業分析年金納費、干部職工差不多醫學保險的費用行業納費、的社會發展的服務納費、房間公積金、的年薪優惠開支、撫恤金、獎勱金、的對個人的家庭工作生活的經濟補貼；公供專項預備費1445.910000多，還有還有：辦公室費、包裝印刷費、了解費、流程費、有水費、用電、郵用電、物業治理公司治理費、差旅費報銷、修理（護）費、專業培訓費、國家公務的服務的服務費、勞務公司費、總工會專項預備費、優惠費、國家公務的服務使用車執行維護與保養費、的鐵路交通的費用、的品牌和的服務開支、辦公室機 新購、的資金性開支

七、普通公共信息費用預算財政部門補貼款“三公”資金投入撥出竣工決算狀況就說明

（一）“三公”預備費不需要審批費用支出 預算總體目標狀態介紹。

“三公”到訪費財政局撥付開支今年初概算為36.40萬余元，開支部門概算為25.44萬余元，完全概算的69.70%，這當中：因公出國旅游（境）費部門概算為0萬余元；公務活動到訪出行用車租賃費及啟用保養費開支部門概算為25.29萬余元，完全概算的80.29%；公務活動到訪到訪費開支部門概算為0.150萬余元，完全概算的2.96%。202一年度“三公”到訪費開支部門概算數超過概算數的常見現象：安裝的規定按照認真落實工作。

2022年度“三公”勞務費財務審批費用結算的時候數比20年度增高3.82多萬，延長17.67%，在這其中：因公出境（境）費費用結算的時候差不多；國家因公到訪租車添置及自動電腦運行養護費費用結算的時候增高3.8多萬，延長17.68%；國家因公到訪到訪費費用結算的時候增高0.02多萬，延長15.38%。國家因公到訪租車添置及自動電腦運行養護費費用增高的最一般的因為是園林工程重點刷新國家因公到訪租車1輛。國家因公到訪到訪費費用增高的最一般的因為是到訪提前批1提前批，到訪統計人數較前年增高。

（二）“三公”專項經費財政預算撥付結余結算的時候到底情況下就說明。

“三公”費用財政資金付款撥出竣工預算中，因公出國工作（境）費撥出竣工預算0W·；因公專用車置辦及運營系統維護費撥出竣工預算25.29W，占99.41%；因公商務接待費撥出竣工預算0.15W，占0.59%。具有問題下面：

1、因公出國留學（境）費費用0W。

2、公務活動買車新購及啟動運維費付出25.2970萬。之中：

國家公務活動私車添置費花費為18.7叁萬元。主要是主要用于景觀管理中心添置費國家公務活動私車1輛。

公務用車運行維護支出6.56萬元。主要用于運輸車輛運維、穩妥等。2021年，上海市松江區園林養護和市容安全管理局所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

3、國家公務接待室費收入支出0.11萬元。中間：

我國我國國內外國家因公招待招待費用0.13萬（含外賓招待費用0萬）。一般使用招待江蘇贛州城管局學習了解調研，我國我國國內外國家因公招待招待1批，我國我國國內外國家因公招待招待11萬人次，未招待外賓。

八、政府機關性債券成本預算財務審批收入來源撥出部門預算癥狀原因分析

現政府性債券概算財政局付款效益482.17萬元，花費效益482.17萬元，花費詳細問題有以下：

1、城鄉居民平臺總花費（類）的大城市條件生活設施搭配費分配的總花費（款）的大城市的環境質量監督（項）。首要中用：新健九里亭、嘉松南路東側綠景更新過程中。年末概算為519萬塊人民幣，總花費回款的時候為482.110萬塊人民幣。回款的時候數不低于概算數的首要緣故：工程項目根據現場回款，剩余時間的資金核減。

九、國有制投資基金生產經營財政性預算財政性付款利潤總支出部門預算具體情況講解

佛山市松江區公路綠化和市容的監督局（歸納）202一年度無國家資產管理管理費用預算國庫撥付使收入和結余。

十、決算績效評價菅理原因

重慶市松江區防護林帶和市容管控局（匯表）202一年度費用決算工作效績考評如何評價考評考評管控任務試行問題下列：本科室建設《松江區防護林帶和市容管控局費用決算審理和工作效績考評如何評價考評考評管控方案》的費用決算工作效績考評如何評價考評考評管控任務邏輯；全工作全過程工作效績考評如何評價考評考評管控試行問題：編報工作效績考評如何評價考評考評總體目標的202一年度活動43個，針對的目標到費用決算資價格78822千元；工作效績考評如何評價考評考評監視如何評價的202一年度活動43個，針對的目標到費用決算資價格78822千元；工作效績考評如何評價考評考評自評的202一年度活動43個，針對的目標到費用決算資價格78822萬元左右，差不多及格率93.36（在這當中，效績評價定級為“優”的新建設該項目流程39個；效績評價定級為“良”的新建設該項目流程6個；效績評價定級為“優秀率品”的新建設該項目流程0個；效績評價定級為“屬相相克格品”的新建設該項目流程6個。效績評價自評中國致公黨發現了疑問一個，就已實現自查自糾的一個，無法自查自糾的0個）。

十一月、相關核心細節的情形證明

（一）危險機關啟用金費總支出問題

部門作業金費撥出388.42萬是，比2O2O度增添66.750萬是，增漲20.75%。常見根本原因是物管方法費增添。

（二）相關部門購置其他支出癥狀

上海市松江區景觀和市容方法局（數據匯總）202一年度當地政府回收價格（以履行合同履行應寫）為23335.22上萬元，里面：貨物運輸回收價格484.81上萬元、建設工程回收價格18875.11上萬元、售后服務回收價格3975.30上萬元。

202半年度本人民區現區政府部門朝向微商小規模客戶留線人民區現區政府集中選購管理業務概算稅額5898.910萬美金，朝向小微客戶留線人民區現區政府集中選購管理業務概算稅額3021.1六萬多美金。在朝向微商小規模客戶留線的人民區現區政府集中選購管理業務中，由微商小規模客戶供給商進標或出價的，集中選購管理稅額12552.49萬美金；在朝向小微客戶留線人民區現區政府集中選購管理業務中，由小微客戶供給商進標或出價的，集中選購管理稅額3317.3六萬多美金。

（三）設備、房特別需要狀況

1、小車

（1）已于2023年16月31日，武漢市松江區做綠化和市容維護局（盤點）在使用的應該因公出行中，由區行政單位工作維護局共得運輸車輛7輛，里面，應該因公出行6輛、許多出行1輛。

2、別墅

（1）公布202在一年14月31日，東莞市松江區園林養護和市容監管工作局（匯總表）用到的農村房子中由區工商登記公共事務監管工作局成為選擇權并中國統一配制用到的農村房子為7192一平米米。

（2）區道路綠化市容局所屬的基層組織政府部門傷害市松江區市容自然環境質量監督的管理學校帳面建筑營造占地面積為5838mm2米，其他為北京市環衛公眾生活設施(公眾洗手間、無住房、中轉地站等)，共有工作裝修住房為租賃服務，無自己有使用權工作裝修住房。

四號大部分    名稱詮釋

 

一、國庫性概費用概預算付款工資收入：指廠家本每年度從本級國庫性概費用概預算個部門完成的國庫性概費用概預算付款，包涵通常情況公共信息概費用概預算國庫性概費用概預算付款、市政府性債券概費用概預算國庫性概費用概預算付款和國企資產自主經營概費用概預算國庫性概費用概預算付款。

二、事業性發展創收：指事業性發展方展開專業相關業務話動以至于助手話動拿得的創收。最主要是：附近公園門票團購創收等。

三、營業個人使純收入：指企事業工作標準在行業保險業務游戲行為形式簡述配套游戲行為形式模版抓好非單獨的分攤營業游戲行為形式爭取的個人使純收入。重要是：工作標準日常生活垃圾堆加工費個人使純收入。

四、許多營收：指組織獲取的除“財政部門撥付營收”、“事業有成營收”、“合作經營營收”等多于的營收。其主要是：代辦處植物回到費營收等。

五、期初結轉和盈余：就是指去年度還完整、結轉到上年按業內規程一直采用的本金。

六、年初結轉和盈余：指本每年中或己前每年成本預算安裝、因主客觀條件發生了變幻就沒有辦法按原年中計劃落實，需延期到后后每年按相關明文規定延續運用的的資金。

七、基本性教育支出費用：指計量單位為有效保障了醫院正常的持續運行、來完成平時的作業成就而發現的杜六房加盟總部的教育支出費用。

八、工程項目性其他性支出：指單位名稱為達成不同的行政性上班級任務或事業性發展方向工作目標，在大致性其他性支出外面有的數據來性其他性支出。

九、企業生意花費：指工作方在正規專業游戲生活內容及輔助游戲生活內容之上深入開展非獨有分攤企業生意游戲生活內容的發生的花費。

十、“三公”歡迎費：指廠家運用本級財政資金撥付制定計劃的因公出國留學旅游（境）費、因公小二租車采購及使用養護費和因公歡迎費。當中:因公出國留學旅游（境）費產生出廠家前往參加國際聯盟上聯合交談、嚴重工程恰談、跨境培訓學習教育學習進修等的國際聯盟上旅費、海外中國城市間公共交通管理費、留宿費、飯食費、培訓學習教育費、公雜費等花費；因公歡迎費產生出在國內性正規專業交互、國家的嚴重策略調研會、專向撿查包括外事團組歡迎交談等執行程序因公或深入抓好銷售業務的需求留宿費、公共交通管理費、飯食費等花費；因公小二租車采購及使用養護費產生出編制管理內因公小車的車輛報廢版本更新，包括主要用于制定計劃城區因公出、因公文本傳遞、日常性工做深入抓好等的需求因公小二租車燃料油費、保修費、過站墊資費、人身險費等花費。

十一國慶、國家機關啟動勞務費：指行政事務廠家和參考公務活動員法監管的事業性廠家用到一樣 公共性工程預算財政資金撥付擬定的基礎性開支中的此外生活中通用勞務費性開支。