上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、包括功能
二、結構配置
三、工程預算編寫表明
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、相關聯情況發生介紹
第十五、財政其他支出其他支出工程項目績效考核個人目標審報表
天津市松江區群眾縣政府的合作交流會辦公樓室其主要崗位職責
松江區國民縣鎮政府合作協議交流會接待室室與區縣鎮政府辦合署接待室，具體主要職責為：
൲（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
🐲（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🍌（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🦄（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
♔（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
重慶市松江區人艮地方政府配合溝通交流辦公場所室裝置放置
𒉰上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中，行政單位1家，事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
序列號 | 行業公司名稱 | 提示 |
1 | 杭州市市松江區百姓政府接待室室合作方式交流電接待室室 |
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2 | 濟南市松江區合伙交流溝通服務項目中心局 |
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形容詞解釋
🐟（一）關鍵其他花費財政估算：是市里財政估算副經理部門及公司的隸屬財政估算公司的為保障機制其貸款機構合適啟動、搞定平常辦公責任而編制數的全年關鍵其他花費項目，以及技術人員資金投入預算和共用資金投入預算二個分。
💎（二）工程收入總教育支出決算：是市里決算領導崗位及相關決算方為提交財政工作的成就、企業未來提升對象或政府部未來提升戰略重點、指定對象，在基本性收入總教育支出外面織造的年終收入總教育支出進度表。
🐻（三）“三公”勞務費：是與市里財政廳性有勞務費領撥干系的部門乃至每一位員工還有其直屬該項目概預算公司采用市里財政廳性補貼款讓好的因公回國（境）費、因公小二租車新購及啟用費、因公接代費。這里面：因公回國（境）費最基本的讓好市直機關及直屬該項目概預算公司成員的亞太金協議溝通、比較重要事件該項目溝通、境外支付培圳學習進修等的亞太金旅費、在美國都市間交通管理網費、留宿費、膳食費、培圳費、公雜費等付出；因公接代費最基本的讓好全國的性正規專業多媒體、政府比較重要事件方案明確、督查通知檢驗相應外事團組接代溝通等實施因公或做崗位崗位營養留宿費、交通管理網費、膳食費等付出；因公小二租車新購及啟用費最基本的讓好事業編制內因公汽車的報廢不能使用的更新，相應用到讓好市區因公遇上了出差、因公文檔交易、日常化崗位做崗位等營養因公小二租車鍋爐燃料費、保修費、人行道墊資費、商業險費等付出。
❀（四）財政局工作組織啟動專項資金：指財政局工作組織和參照物公務接待員法操作的事業性工作組織在使用通常情況公開項目預算財政局捐款科學安排的主要教育開支中的日常化公共專項資金教育開支。
2018年概算事業單位編制說明書
2018๊年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出325.36萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1ඣ、“行政運行”171.64萬元，主要用于：機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2🥃、“事業運行”55.51萬元，主要用于：事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：🧸認真履行本辦崗位主要職責、確保生活轉動而花費的專業對口支持川藏線的、廣西區項目扶持錢財，國家公務接待工作費、招商項目引資預備費等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元，主要用于：按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年單位部門財務人員結余財政預算總表 |
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| 編織部門：沈陽市松江區各族市政府部加盟討論辦公室 | 工作單位：元 |
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| 當年度創收 | 本年度費用支出 |
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| 的項目 | 財政預算數 | 創業項目 | 工程預算數 |
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| 一、國庫捐款薪資 | 15,863,625.78 |
| 普通共公產品教育支出 | 14,881,522.88 |
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| 1. 尋常公共性成本預算成本 | 15,863,625.78 |
| 世界 保證和出去上班費用 | 361,567.88 |
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| 2. 縣政府性基金投資 |
| 三、 | 醫治衛生監督與打算二孩花費 | 124,133.18 |
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| 二、事業單位薪資收入 |
| 四、 | 居住房保證其他支出 | 496,401.84 |
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| 三、事業有成院校經驗凈收入 |
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| 四、的收錄 |
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| 利潤總結 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年部門納入費用總表 |
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| 要制定團隊：廣州市市松江區百姓政府部公司合作溝通交流商務辦事處 |
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| 機關單位：元 |
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| 業務 | 納入工程預算 |
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| 系統各類管理費用項目編碼 | 能力分級專業科目各稱 | 總金額 | 民政捐款使收入 | 事業上的薪資收入 | 創業工作單位 | 的創收 |
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| 類 | 款 | 項 | 生意營收 |
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| 201 |
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| 般共公功能結余 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 區政府接待室廳（室）及相關內容組織業務 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 政府部門自動運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 基本行政部門的管理公共事務 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業上的開機運行 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會性的保障和出去上班費用支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門創業基層單位離離休 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的行政處企業單位離退居二線 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府機關事業上的單位名稱主要醫療保險公司保險公司激費收入支出 | 261,333.00 | 261,333.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關事業性政府部門事業性政府部門專業年金付費付出 | 81,914.88 | 81,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療機構環境衛生與方案生殖撥出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性創業機關單位醫療設備 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 財政標準醫用 | 83,859.26 | 83,859.26 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 衛生事業院校醫療器械 | 40,273.92 | 40,273.92 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 公寓房保障機制其他支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房改草撥出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公寓房個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房補帖 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年相關部門費用項目預算總表 |
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| 事業單位編制機構：天津市松江區人民群眾當地政府合作共贏交流活動會議室室 | 政府部門：元 |
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| 產品 | 其他支出財政預算 |
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| 功用分類管理會計科目標識號 | 系統各類會計分類名字大全 | 加總 | 基本的開支 | 建設項目花費 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 基本公共信息服務的開支 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府性企業辦廳（室）及關聯學校事務處理 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政機關運轉 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般來說政府部門管理系統事務管理 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 參公正常運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 時代服務保障和就業問題其他支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門企業發展部門離退體 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口操作的行政部門企事業單位離退休年齡 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政行業企事業行業大致醫療保險公司保險公司手機繳費教育支出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 企事業發展院校事業發展院校職業角色年金手機繳費性支出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療管理環保與籌劃孕育收入支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政性事業有成單位名稱醫療保健 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政部門方醫學 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 衛生事業工作單位醫療保健 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 公房有保障付出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 往房行政體制改革收入支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房產個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全款買房補帖 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年職能部門財政廳捐款收入支出表概預算總表 |
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| 建制部分：武漢市松江區大家縣政府相互合作交流信息辦公場所室 |
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| 機關單位：元 |
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| 財政性審批薪水 | 財政部門補貼款費用支出 |
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| 大型項目 | 決算數 | 新項目 | 預估合計 | 一般的公共服務費用預算 | 地方政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算 |
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| 一、通常情況下公共性財政預算專項資金 | 15,863,625.78 | 一、 | 通常情況公共性服務的收入支出 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
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| 二、區政府性債卷 |
| 二、 | 發展維護和就業形勢花費 | 361,567.88 | 361,567.88 |
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| 三、 | 醫院衛生學與準備生肓支出費用 | 124,133.18 | 124,133.18 |
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| 四、 | 房間切實保障結余 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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| 年收入累計 |
15,863,625.78 | 開支總共 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年監管部門一樣 通用預決算表性支出系統分類別預決算表表 |
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| 定編崗位：天津市市松江區百姓政府機關合作項目交流電工作室 | 組織：元 |
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| 創業項目 | 通常服務性項目預算性支出 |
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| 性能幾大類課程商品編號 | 技能總類科目必稱呼 | 累計 | 大致性支出 | 產品費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常情況公眾精準服務撥出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 以政府工作廳（室）及各種相關機購事務處理 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政部門正常運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般來說行政處工作管理事務性 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業有成運動 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 市場經濟保證和擇業收入支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門企業機構離退職 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口治理的行政管理方離退休工資 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 危險機關事業有成企業單位基礎健康養老穩定手機繳費支出費用 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 單位名稱企業發展單位名稱職業分析年金繳納費用經費支出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫遼安全衛生與工作計劃孕育收支 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性事業有成廠家醫療保健 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政機關工作單位醫療衛生 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 自己事業企單位診療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房間的保障教育支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房產體制改革教育支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 居社保公積金貸款 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 房產買賣補貼政策 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年科室當地政府性母基金費用概算教育支出性能等級分類費用概算表 |
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| 編織政府機構部門：蘇州市松江區人民群眾政府機構公司合作交談辦公室 | 機構：元 |
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| 項目 | 當地政府性理財產品費用花費 |
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| 模塊等級分類課程標識號 | 基本功能進行分類管理費用名字大全 | 總金額 | 大致其他支出 | 工程項目收支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年團隊大部分公益性費用付款總體收入支出實惠分為費用表 |
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| 事業編機構：濟南市松江區百姓區政府配合交談辦公區室 | 公司的：元 |
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| 產品 | 正常公益性估算大致總支出 |
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| 效果分類整理專業科目簡碼 | 效果類型項目簡稱 | 自動求和 | 考生經費支出 | 通用專項資金 |
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| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 工薪福利性收支 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 關鍵工資收入 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 補貼金補貼金 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 總獎 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 食堂菜補帖費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
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| 301 | 07 | 業績考核的薪資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 行政機關視野企業大致社會養老人身險人身險網上繳費 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 專業年金交費 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 崗位大致醫療器械保險行業繳納費用 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 別時代安全保障手機繳費 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 租賃房社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 別薪水活動收入支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 商品種類和貼心服務花費 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 辦公裝修費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 旅差費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 會議觸屏費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 培訓班費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *因公招待費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 企業工會金費 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 好處費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | 各種淘寶寶貝和售后服務收支 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對用戶和小家庭的經濟補貼 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 權益金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 其余對自身和家中的補帖教育支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資本性其他支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 企業辦公生產設備折舊費 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 機構“三公”預備費和市直機關開機運行預備費預決算表 |
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| 編織單位：西安市松江區各族人民地方政府協議座談會辦工室 |
| 單位名稱:多萬元 |
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| 2018年“三公”勞務費決算數 | 2018年企事業單位運動資金投入決算數 |
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| 累計 | 因公出國旅游(境)費 | 國家公務接待客人費 | 公務活動小二租車購入及啟動費 |
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| 小計 | 折舊費費 | 作業費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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關聯情況下表明
一、“三公”經費決算決算
🐠上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2余萬元，主要的是鑒于本辦認真強制執行中央政府八項規定規則精神力量，管控接待客人規則。
꧑（一）因杭州市市松江區中國人大常委會部門合作協議交流活動工作室因公回國（境）金費由區外辦、區臺辦承擔責任定編，并規范公示，本部門不需要再行多個公示。
𒅌（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.30萬元，比2017年預算減少0.20萬元，注意是鑒于本辦嚴格要求來執行地方八項的規定精神實質，嚴防接待工作要求。
🔯大部分制定計劃：使用上級老板老板來松參觀融合，全國各地市黨政象征著團及各和睦區域、把兄弟各區縣來松融合或國家公務過程過程的迎送學費及使用國家公務過程迎送租車服務學費等。
二、危險機關行駛費用概算
🔯機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、政府部門采辦時候
2018🐷年度本部門政府采購預算3.55萬元，其中：政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018全年本單位部門
指向成長型廠家留出市政府銷售的項目工程預算稅額0W，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、預決算考核狀態
2018ꦅ年度，本部門實行績效目標管理的項目2個，涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
國庫花費建設項目工作績效要求申報納稅表 | |||||||
項目代碼：180070050012 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
投資項目公司名稱： | 援藏援滇機關人員辦公預備費 | 創業項目類屬： | 時常性產品 | ||||
進行時間： | 2019-01-01 | 結速期限： | 2019-12-30 | ||||
結合電話： | 37735595 | 頂目曾今財政預算（元） | 4,110,000.00 | ||||
相同建設項目本年概預算額（元） | 1,850,000.00 | 同名同姓品牌本年工程預算執行力數（元） | 2,270,000.00 | ||||
大型項目簡介： | 🙈搞好知識部貧困戶協調工做和劃片協防的工做，是落實中“兩大大局意識”想法、帶動區協調工做進展的大量競爭戰略工做方案，是黨中、浙江省人民相關部門、佛山市委、水利水電工程府給松江的光榮牌神器任務，也是松江義絕不辭的負責。援派領導人員人員是落實知識部貧困戶協調工做和劃片協防的工做堅強有勁的策劃 和人員維持。 | ||||||
項目確立按照： | 🧔依據《關于松江區援外（駐外）干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》，支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作，圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
產品開設的不意義： | 𒁏兼容援派紀檢干部職工較強、有效果地實施地方部脫貧協調機制和學區是否對接支援多種辦公，落下帷幕完畢援派時間松江與學區區縣有效的溝通與協調機制。區黨政體現團、區問慰團赴地方部脫貧協調機制和學區區縣問慰援派紀檢干部職工。 | ||||||
維持的項目推行的考核機制、安全措施： | 《相對于松江區援外（駐外）干部職工崗位預備費及赴學區東北部大力開展有關系崗位具體實施標準》。 | ||||||
創業項目實現方案： | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃，每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
品牌總受眾： | 🤪安全保障援派基層干部職工援派階段事情所需要金費、區黨政是指團和問慰團赴對接區縣問慰援派基層干部職工金費。 | ||||||
當年度考核階段目標： | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作，推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施，進而有效改善當地百姓基本生活條件，有效改善對口地區基本醫療教育條件，助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
要有闡明的許多問題： | 🎃本工程頂目的財政預算大額、事實執行程序實踐癥狀和那部分的指標完成世界任務實踐癥狀很有可能受本年專業對接幫扶世界任務世界任務讓及專業對接地區劃分世界任務事實使用需求等不宜預測元素干擾。因而結果英文結算單合理性各子工程頂目事實會發生額應寫，業績考核好評將采用了整改后工程頂目費用做。 | ||||||
指標英文值 | |||||||
用途分類: | 掛職補助費 | 資金來源分類: | 區財政預算 | ||||
被分解轉換成受眾 | 指數信息內容 | 指標值目的值 | 記算原則 | ||||
注入和管理制度對方 | 稅務會議制度加強制度建設性 | 日益完善 | 加固標準化 | ||||
稅務制度的重要性履行有效果性 | 有效的 | 統一標淮 | |||||
決算下達率 | 100% | 固定的的標準 | |||||
專款專屬率 | 100% | 規定標 | |||||
資本完成率 | 100% | 放置標準 | |||||
涌現出夢想 | 區經濟援助工程成功率 | 100% | 策劃規范 | ||||
市支助投資項目順利完成率 | 100% | 工作計劃細則 | |||||
應補盡補率 | 100% | 行動計劃細則 | |||||
經濟援助樓盤成功即使率 | 100% | 工作方案細則 | |||||
鎮鄉結對支助產品結束率 | 100% | 工作計劃標準 | |||||
使用效果關鍵 | 援派科級干部掛職計量單位認同度 | 80 | 行動計劃原則 | ||||
援派管理者中意度 | 80 | 計劃書規范標準 | |||||
援派紀檢干部派出所組織中意度 | 80 | 設計標準化 | |||||
印象力制定目標 | 衡量市、區、鎮三類支助新項目的實現 | 有效 | 特定的標準 | ||||
更有效不斷提高援派職干主動性性 | 充分的 | 統一規格 | |||||
很好的全面推進援派職干的工作 | 有力 | 固定位置的標準 | |||||
完成援派領導干部的內勤保證 | 徹底的 | 一定標準化 | |||||
審批關鍵 | |||||||
完美性 | 可靠性 | 業績考核對方 | 業績考核指標值 | ||||
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結合核驗具體意見 | "1🍃、申報信息方面：項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：項目總目標較簡單，未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標，缺乏項目管理制度；產出目標未體現時效指標；效果目標過簡單；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
申核結果 | B | 審查人 | 沈錫宇 | ||||
財政預算開支該項目工作績效方向辦理表 | |||||||
項目代碼：180070050014 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
新項目品牌： | 援藏、援滇區頂目支助資金量 | 項目類目： | 長時間性樓盤 | ||||
展開準確時間： | 2019-01-01 | 終止時間日期： | 2019-12-30 | ||||
連系手機 ： | 37735595 | 該項目年少工程預算（元） | 7,050,000.00 | ||||
同姓建設項目本年預算表額（元） | 6,300,000.00 | 從名工程項目去年預算表制定數（元） | 5,530,312.00 | ||||
工程情況： | 1994年起松江對口支援西藏定日縣， 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求，貫徹中央扶貧開發工作精神，圍繞精準扶貧，根據松江自身優勢和對口地區實際需求，區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐，促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則，援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目，重點用于支持當地農牧業特色產業發展，尤其是新型農牧業合作組織的發展；支持當地規模化、專業化種養戶；支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展；支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施；支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設；支持當地就業創業技能的培訓；支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息；支持兩地文化交流；支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵；支持兩地開展共建結對，拓展資源共享。 | ||||||
立項申請原則： | ♋《南京市劃片援助與聯合交流會會“第十幾個”總體歸劃》、《松江區劃片援助與聯合交流會會“第十幾個”總體歸劃》、《相對于做新每輪劃片援助工作中的推進意見和建議》 | ||||||
的項目創辦的目的性： | ⛄對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣，是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署，扎實、有效地推進對口支援各項工作，促進民族交流交往交融，幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
做到活動試行的獎懲制度、具體措施： | ♔《上海市對口招生招生支持四川省創業項目的管理暫行妙招施行流程》、《管于搞好新二輪對口招生招生支持任務的施行建議》 | ||||||
好項目執行進度表： | ꦉ由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究，與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃，每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
好項目總階段目標： | 🅰實現“兩不愁、三保障”目標。即：到2020年，穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿，保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
半年度業績考核受眾： | ☂借助救助建設項目，有效的地持續增強是否對口招生東北部受援各個鄉鎮及老百姓常見活動因素，有效的地持續增強是否對口招生東北部常見醫療服務學校因素。 | ||||||
需求表示的相關疑問： | 𓄧本投資該品牌的費用預算額度、真實制定問題和組成部分指標到位問題很有可能受上司對當時劃片開赴崗位上成就的要求及劃片地區劃分崗位上各種需求等必須預測的因素應響。所以最終能夠結算方式合理性各子投資該品牌真實會發生額是以，業績考核評價語將選取的調整后投資該品牌財政資金實施。 | ||||||
招生指標值 | |||||||
用途分類: | 專項整治的業務類 | 資金來源分類: | 區財政廳 | ||||
轉化計劃 | 指標圖內部 | 的指標目的值 | 預測標準 | ||||
付出和管控對方 | 稅務措施不斷完善性 | 加強制度建設 | 一定細則 | ||||
金融機制程序執行管用性 | 很好的 | 加固標 | |||||
大型項目方法工作規范不斷完善性 | 完善 | 穩固規定 | |||||
產品操作規章制度執行力有用性 | 合理有效 | 穩定標準單位 | |||||
預決算來執行率 | 100% | 加固標淮 | |||||
專款專業率 | 100% | 調整基準 | |||||
資源就位率 | 100% | 固定不動規定 | |||||
轉化率對象 | 使用若干意見標準建設工程項目，建設工程項目達成率 | 100% | 方案規格 | ||||
實行雙百權益，權益數量 | 300人 | 預計標準規范 | |||||
推行雙百學習，研修人 | 200人 | 籌劃規則 | |||||
頒布雙十政策扶持，學區結對共建結對院校數 | 10個 | 進度表準則 | |||||
的效果目標值 | 受援人民滿足度 | 80 | 計劃表準則 | ||||
受援省市比較服務滿意 | 80 | 工作方案的標準 | |||||
援外管理者滿足度 | 80 | 預計規范標準 | |||||
后果力指標 | 可以淡化兩地雙方發展 | 更加充分 | 確定標準規定 | ||||
改善本省生產的生活前提 | 有效充分的 | 緊固標 | |||||
改善本省社區醫療學前教育自己事業未來發展 | 寬裕 | 固定位置規范標準 | |||||
合理延長偏遠地區人才庫團干部隊伍管理建沒 | 寬裕 | 進行固定原則 | |||||
審查重要環節 | |||||||
完好性 | 可靠性 | 工作績效受眾 | 績效考評質量指標 | ||||
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綜合提交申請意見建議 | "1🉐、申報信息方面：項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量、時間進度要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：年度績效目標未對項目總目標進行細化，需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標；產出目標未體現質量、時效指標；效果目標不全面，建議補充；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
審核員沒想到 | B | 審核中人 | 沈錫宇 | ||||