上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度單位預算
目 錄
一、最主要職責權限
二、構造設置
三、預決算織造這說明
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、有關于情況下解釋
北京市松江區人民群眾政府部門協作互動交流會議室室
松江區公民市國家合作的互動商務辦公樓室與區市國家辦合署商務辦公樓，其主要管理職能為：
ꦐ（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
💖（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🌱（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
❀（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
𓄧（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
滬市松江區百姓政府部門合作的討論會企業檔案室構造布置
▨西安市松江區市民政府部門機關合作方式共贏交談企業辦公裝修室部門預決算僅屬于西安市松江區市民政府部門機關合作方式共贏交談企業辦公裝修室本部。
本單位中，行政單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
序號順序 | 院校分類 | 微信備注名 |
1 | 傷害市松江區中國人民市政府媒體合作互動辦公裝修室 |
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詞釋意
🍌（一）總體撥出估算：是市里估算經理個部門及隸屬于估算行業為維護其設備一切正常正常運轉、來完成平時工作上重任而建制的每年總體撥出計劃怎么寫，包涵考生費用和公用設施費用倆個分。
🤪（二）的項目費用估算：是省級估算主要崗位及分屬估算做工作單位為到位行政機關做工作日常任務、參公不斷經濟發展對方或鎮政府不斷經濟產業布局重點、獨特對方，在大體費用本身編制管理的年末費用計劃書。
💮（三）“三公”資金：是與省級財政局資金有資金領撥感情的部還有成員預決算廠家實用省級財政局資金補貼款擬定的因公回國留學（境）費、的國家國家公務接待活動活動活動活動活動小二租車折舊費及使用費、的國家國家公務接待活動活動活動活動活動歡迎廳費。各舉：因公回國留學（境）費主耍擬定危險機關及成員預決算廠家員的國際公司合作本職工作洽談、嚴重好項目本職工作洽談、跨境教育培訓學習研訓等的國際旅費、外國省份間客運費、食宿費、食堂菜費、教育培訓學習費、公雜費等結余；的國家國家公務接待活動活動活動活動活動歡迎廳費主耍擬定云南省性非常專業例會、的國家嚴重條例展開調研、專門診斷或者外事團組歡迎廳本職工作洽談等完成的國家國家公務接待活動活動活動活動活動或展開本職工作需要的食宿費、客運費、食堂菜費等結余；的國家國家公務接待活動活動活動活動活動小二租車折舊費及使用費主耍擬定事業編制內的國家國家公務接待活動活動活動活動活動配送車輛的徹底報廢最新，或者中用擬定市中心因公出公差、的國家國家公務接待活動活動活動活動活動檔案置換、日常本職工作本職工作展開等需要的的國家國家公務接待活動活動活動活動活動小二租車燃料油費、維護保養費、在街上過路的墊資費、保險費用用費等結余。
🍒（四）機關行業自動運行預備費：指人事部門行業和對比因公員法監管的事業發展行業運用通常共公預決算國庫補貼款科學安排的基本性收入其他支出中的平日共用預備費收入其他支出。
2018年決算建制說明書
2018ꦇ年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室單位預算支出總額為1511.99萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1511.99萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出250.99萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1🎃、“行政運行”171.64萬元，主要用于：在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：꧙主要用做履行本辦上班管理職能、維護常規正常的工作而花費的劃片開赴川藏線、廣西區大型項目支援流動資金，因公接待室費、招商銀行引資資金投入等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”17.66萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”4.80萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”19.67萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年機關單位財富收支明細費用總表 | ||||
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| 編織單位部門：鄭州市松江區國民政府機關的合作交流溝通會議室室 |
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| 上年純收入 | 年初費用 | |||
| 的項目 | 項目預算數 | 項目 | 項目預算數 | |
| 合計數 | ||||
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| 一、財政性捐款利潤 | 15,119,853.84 | 一、 | 一樣公用設施服務于撥出 | 14,326,402.46 |
| 1. 應該公共性項目預算現金 | 15,119,853.84 | 二、 | 當今社會服務保障和自主創業教育支出 | 242,865.80 |
| 2. 人民政府性股權基金 |
| 三、 | 醫疔清潔衛生與計劃書孕育性支出 | 83,859.26 |
| 二、事業發展盈利 |
| 四、 | 公寓房的保障經費支出 | 466,726.32 |
| 三、事業心企業單位開凈收入 |
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| 四、其它效益 |
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| 收入水平總共 | 15,119,853.84 | 收支合計 | 15,119,853.84 | |
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2018年公司企業財務收入支出成本預算總表 | ||||
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| 機構：元 | ||
當年度撥出 | ||||
預決算數 | ||||
大致費用支出 | 該項目支出費用 | |||
技術人員接待費 | 公共接待費 | |||
1,442,961.97 | 273,440.49 | 12,610,000.00 | ||
224,545.80 | 18,320.00 | 0.00 | ||
83,859.26 | 0.00 | 0.00 | ||
466,726.32 | 0.00 | 0.00 | ||
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2,218,093.35 | 291,760.49 | 12,610,000.00 | ||
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| 2018年部門收入水平概預算總表 |
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| 事業編制相關部門：北京市松江區群眾當地政府合伙溝通會議室室 |
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| 標準：元 |
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| 創業項目 | 薪水預算表 |
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| 效果種類會計科目代碼 | 用途分為科目表明稱 | 總金額 | 財政性捐款工資 | 參公盈利 | 事業發展單位名稱 | 同一收錄 |
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| 類 | 款 | 項 | 自主經營效益 |
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| 201 |
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| 似的公用設施產品教育支出 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 以政府接待室廳（室）及有關的組織 事情 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政機關操作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一半行政方法方法行政監察 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會性保障機制和就業創業性支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處事業性基層單位離退休工資 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作管理的行政訴訟政府部門離退休工資 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門衛生事業工作單位一般養老服務穩妥網上繳費撥出 | 176,545.80 | 176,545.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 市直機關衛生事業機構行業年金付費性支出 | 48,000.00 | 48,000.00 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫遼安全與記劃生殖收支 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務企業發展廠家醫用 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 政府部門方醫療衛生 | 83,859.26 | 83,859.26 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 居住房保駕護航教育支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房間行政體制改革結余 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房間公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 房產買賣補貼款 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年標準其他支出決算總表 |
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| 要制定相關部門：濟南市松江區群眾中央政府媒體合作交流學習辦公裝修室 | 行業：元 |
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| 建設項目 | 結余概預算 |
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| 作用分類別科目表識別碼 | 功能模塊分類別科目表名號 | 加總 | 常見撥出 | 工程項目性支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 似的公眾服務質量其他支出 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府辦公裝修室辦公裝修廳（室）及有關醫院行政監察 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 政府部門電腦運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般的行政處操作事務性 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
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| 社會各界服務保障和出去上班性支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟事業發展企業單位離退職 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口標準化管理的行政性機構離退職 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機構事業上的行業通常醫療保費保費激費性支出 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關教育事業院校職業年金手機繳費其他支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療設備干凈與規劃二孩費用支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理人事企業單位醫學 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政管理企業醫藥 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
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| 個人住房后勤保障花費 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅房機構改革性支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 商品房住房基金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房補助費 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
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| 2018年機構不需要審批收支明細費用預算總表 |
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| 預算編制部門管理：蘇州市松江區群眾政府機構合伙學習交流會議室室 |
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| 企業單位：元 |
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| 財政局撥付納入 | 民政捐款收入支出 |
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| 活動 | 成本預算數 | 工程 | 預估合計 | 正常公共信息成本預算 | 人民政府性債卷財政預算 |
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| 一、一樣 公益性概預算周轉金 | 15,119,853.84 | 一、 | 尋常公眾服務的開支 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 |
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| 二、市政府性債券 |
| 二、 | 社會各界有效保障了和畢業生就業開支 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 三、 | 醫學公共衛生與進度表計劃生育工作總支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 四、 | 商品房確保收入支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 營收合計 | 15,119,853.84 | 費用總額 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 |
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| 2018年基層單位一樣公用設施費用工程預算收入支出功用總類費用工程預算表 |
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| 事業單位編制個部門：佛山市松江區中國人民相關部門加盟互動辦公樓室 | 標準：元 |
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| 新項目 | 基本服務性工程預算付出 |
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| 功效定義課目編寫代碼 | 功用分級科目表名字大全 | 合計數 | 核心支出費用 | 工作其他支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一般來說公用服務管理撥出 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 國家商務辦廳（室）及相關的組織 事情 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 財政工作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一半財政監管事物 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
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| 生活安全保障和擇業費用 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性衛生事業計量單位離離休 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的行政機關企業單位離退居二線 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政企業單位事業企業單位企業單位基本的養老保障保障付費費用支出 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機構事業心工作單位崗位年金網上繳費其他支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 整形衛生監督與計劃方案養育撥出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性人事公司的醫療機構 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 人事部門企業醫遼 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
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| 租賃房切實保障收入支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 居住房改革方案收入支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 租賃房個人住房公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 首套房補帖 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年政府辦公室部門政府辦公室性債券概算付出功效區分概算表 |
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| 事業編個部門：深圳市松江區公民政府辦公樓室媒體合作交流活動辦公樓室 | 單位名稱：元 |
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| 的項目 | 現政府性私募基金決算總支出 |
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| 功能鍵的分類考試科目編號 | 工作區分項目命名 | 合計數 | 一般經費支出 | 項目結余 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年計量單位一般來說公共服務工程財政費用預算主要支出費用政府部門工程財政費用預算社會經濟劃分類別工程財政費用預算表 |
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| 要制定單位：沈陽市松江區群眾區政府達成合作交流活動公司室 | 政府部門：元 |
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| 頂目 | 平常公共性概算核心費用支出 |
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| 功能模塊劃分類別課目項目編碼 | 功用歸類幾個會計科目品牌 | 加總 | 人工預備費 | 共用經費支出 |
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| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 底薪獎勵收支 | 2,288,413.35 | 2,216,413.35 | 72,000.00 |
|
| 301 | 01 | 常規底薪 | 316,620.00 | 316,620.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼費補貼標準 | 1,007,040.00 | 1,007,040.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎勵 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 飯食補貼費費 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
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| 301 | 08 | 機關事業上的組織事業上的組織根本養老院安全手機繳費 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 職業類型年金繳付 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 就業核心醫療服務穩妥繳付 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 另外發展切實保障交款 | 31,778.25 | 31,778.25 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 往房個人公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 其他的薪水最新福利支出費用 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 菜品和貼心服務開支 | 192,760.49 | 0.00 | 192,760.49 |
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| 302 | 01 | 辦公區費 | 63,400.00 | 0.00 | 63,400.00 |
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| 302 | 11 | 旅差費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 15 | 工作會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 課程培訓費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 17 | *因公接待處費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 28 | 工會組織事業費 | 22,609.69 | 0.00 | 22,609.69 |
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| 302 | 29 | 福利福利費 | 82,710.80 | 0.00 | 82,710.80 |
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| 302 | 99 | 別商品信息和產品經費支出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對各人家庭生活環境的經濟補貼 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 實物獎勵金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 另一對人和家廷的政府補貼其他支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 投資基金性花費 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦工環保設備采購 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 2,509,853.84 | 2,218,093.35 | 291,760.49 |
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| 2018年政府部門“三公”資金和政府機關加載資金財政預算表 |
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| 制定國家部門：蘇州市松江區各族人民國家協作交流活動企業辦室 |
| 公司的:上萬元 |
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| 2018年“三公”資金概預算數 | 2018年機構執行事業費項目預算數 |
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| 加總 | 因公出國留學(境)費 | 國家公務接待處費 | 公務活動用車的購入及運動費 |
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| 小計 | 采購費 | 正常運作費 |
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| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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相應情況報告證明
一、“三公”經費估算估算
💧上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.00萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。
🐈（一）因濟南市松江區民眾政府部達成合作座談會公司辦公室室因公回國（境）費用由區外辦、區臺辦管理預算編制，并中國統一對外公布，本團隊不再是再行反復重復對外公布。
﷽（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.00萬元，與2017年預算持平。
🌺大部分合理安排：適使用人員人員來松參觀考查，各省區市市黨政意味團及各友愛的地方、戰友地級市來松考查或因公的活動的接持價格及適使用因公接持租車出行價格等。
二、政府部門作業接待費概預算
🀅機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、政府機關集中采購癥狀
2018൲年度本部門政府采購預算3.15萬元，其中：政府采購貨物預算3.15萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018💫年度本部門針對小的企業預定縣政府的采購項目流程預決算資金額0W，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.15萬元。